管理評審控制程序文件

1 目的
1.1 確保質量體系持續有效地滿足ISO9000標準的要求；
1.2 確保質量體系適宜于實現公司的質量方針和目標的要求。
2 范圍
本程序適用于公司最高管理者(總經理)對公司質量體系之現狀、適宜性和有效性進行評審。
3 職責
3.1 最高管理者(總經理)負責管理評審活動；
3.2 管理者代表負責向企業最高管理者(總經理)報告質量體系運行情況；負責收集和提供管理評審所需資料；負責管理評審計劃的實施及組織協調工作；
3.3 各相關部、科負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需資料；負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作；
3.4 質管科負責管理評審后的跟蹤檢查和報告工作。
4 程序內容
4.1 管理評審的頻度
4.1.1 一般情況下，每年舉行一次評審。
4.1.2 如下特殊情況，可增加評審頻度：
a）質量方針、目標之修改；
b）組織機構之重大調整；
c）公司經營戰略、市場環境發生重大變化；
d）質量體系文件之重大修改或補充；
e）客戶投訴/退貨，影響重大；
f）質量事故之重大發生；
g）總經理認為需要的其它情況。
4.2 管理評審人員
總經理、管理者代表、各部門負責人及總經理認為需參加的人員。
4.3 管理評審計劃編制及準備 管理者代表負責編制一份詳細的《管理評審計劃》呈總經理審批，內容包括：
a) 管理評審目的、時間、評審人員名單；
b) 評審內容、準備工作要求。
4.4 評審資料準備管理者代表組織，相關職能部門協助，依據《管理評審計劃》中評審內容及準備工作要求，調查有關問題和實際情況、收集并提交有關文件和資料。
4.5 管理評審總經理依據《管理評審計劃》組織評審，會議議題可包括：
4.5.1 質量體系對各項標準的符合性；
4.5.2 質量體系對實現質量方針、目標的有效性；
4.5.3 質量體系對外部市場環境的適應性；
4.5.4 內部質量審核情況；
4.5.5 質量目標達標情況分析；
4.5.6 預防措施實施情況；
4.5.7 產品質量對比分析；
4.5.8 銷售合同執行情況；
4.5.9 服務質量分析。
4.6 管理評審記錄
4.6.1 質管科負責記錄并整理填制《管理評審會議記錄》。
4.6.2 管理者代表組織編制《管理評審報告》，呈總經理審批后分發。分發范圍：評審人員；各部門負責人。
4.6.3 質管科負責保存管理評審相關記錄，按〈質量記錄控制程序〉執行。
4.7 糾正和預防措施各相關部門負責實施本部門所涉及的糾正和預防措施。質管科負責驗證糾正和預防措施的實施情況及有效性。
5 質量記錄
5.1《管理評審計劃》-------------------QL-50-01-0
5.2《管理評審會議記錄》---------------QL-50-02-0
5.3《管理評審報告》-------------------QL-50-03-0
5.4《糾正和預防措施活動表》-----------QL-50-04-0

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