3．3．4生產子系統
1、業務流程分析：
制造部生產管理業務內容主要包括生產作業調度管理；生產任務安排；生產進度控制；工廢、料廢的處理；生產完工入庫；查詢和統計報表；其業務處理流程圖如下：
2、業務處理描述：
A、生產作業調度：調度人員根據計劃員提供的生產作業報告（系統查詢打印或手工文本提交）提供的產品需求數量和需求日期同時參考銷售訂單信息（系統查詢打印或手工文本）以及實際生產情況在生產排期模塊里面生成生產作業排期信息，包括生產指令、產品品種、生產數量、開工日期、加工單元等信息（系統提供查詢或打印功能），然后由調度人員對生產排期各生產指令進行配套物料檢查，并按生產時間順序打印生成物料短缺報告分別提交給計劃和采購人員進行相關物料的跟催。物料配套齊備的生產指令由調度人員在生產調度模塊生成打印生產指令及《配套領料單》信息，分別交由相關庫房進行備料、生產作業單元進行生產準備執行，同時在庫存管理模塊系統將鎖定這部分物料數量（計劃分配量）。系統將生產指令分為已生成、未下達/已下達、執行中/已完成關閉3種狀態。處于已生成、未下達的生產指令可以調整修改，已下達、執行中狀態的生產指令不允許修改。
B、生產物料配送出庫：作業工段接到由調度人員生成的生產指令和《配套領料表》后，由作業單元物料員憑此單到庫房領料出庫，庫房管理人員作配料出庫時，需將實際出庫物料的檢驗單號備注在《配套領料表》上，經雙方人員簽字認可后，庫房管理人員將《配套領料表》送交系統錄入員作系統出庫處理，必須將發出物料的檢驗單號錄入系統備查。
C、工、料廢的處理：作業單元生產過程中發現不合格物料需退換時，首先應填寫《退料單》（手工作業）并同時將物料送交質量技術部相關人員作鑒定，判定是否工廢或料廢，并由技術質量人員簽字確認退料原因方可持此單將物料退回壞料庫房，庫房管理人員按實際退庫數量簽字認可后將此單送交配套科系統錄入員作退料入庫帳務處理。生產線物料員領取新的物料還需填寫《領料單》（手工作業）并注明領料原因，如果是換料需要出具經相關庫管員簽字認可的《退料單》方可領料出庫，如果沒有《退料單》將作為超損領用性質處理�！额I料單》同樣適用于其他部門的零星領料出庫，相關庫房管理人員按實際領用數量出庫確認后將此單送交配套科系統錄入員作零星領料出庫帳務處理。
D、生產完工入庫：作業單元產品生產完工后，首先應經過技術質量部門有關人員對每件產品進行質量檢測并將檢驗結果信息在質量管理模塊中輸入系統同時將產品條形碼掃描進入系統，檢驗合格并完成包裝的成車由生產線物料員按條形碼掃描產品明細進入生產進度維護模塊，生產指令完工后通知成車庫房管理人員辦理入庫手續，庫房管理員按實際合格產品條形碼掃描進行入庫帳務處理。完成后由系統打印完工產品入庫單返回生產線物料員，成車庫存管理將按產品條形碼明細進行管理（包括總賬和明細記錄）。
3．3．5倉儲子系統
1、業務流程分析：
制造部倉儲業務內容主要包括對庫存原材料、半成品、成品等生產用物料以及設備備件等的出、入庫、盤點、日常報表、庫存分析等進行全面的控制和管理。業務處理流程圖如下：
2、業務處理說明：
A、 采購物料驗收入庫：采購收貨時，收貨員需要在收貨管理模塊錄入收貨信息，在系統實施過程中，收貨員不需要系統打印收貨單，由收貨員手工填寫《材料驗收入庫單》收貨信息部分內容然后將單據送交質量檢驗人員進行來料檢驗，質量檢驗員檢驗完成后需要在質量檢驗模塊錄入相關檢驗信息，然后同樣需要手工填寫《材料驗收入庫單》質量檢驗信息返回收貨員，收貨員根據物料質量檢驗結果作出如下處理：
1、合格入庫：經判定合格的物料由收貨員持《材料驗收入庫單》通知庫房管理員進行實物入庫，庫房管理員入庫后需要手工填寫《材料驗收入庫單》入庫信息內容然后在倉儲出入庫事務處理模塊作系統帳務處理，填寫完整的《材料驗收入庫單》分別送交財務、采購、供應商以及自己留存一聯備查，系統不用再打印入庫單。
2、不合格品處理：經判定不合格的來料，收貨員需要在采購退貨模塊生成退貨單并由系統打印出來，連同《材料驗收入庫單》一起返回給供應商，同時留存一聯備查。
B、 生產領料：凡是生產領料的出庫，由生產調度人員在生產調度模塊生成生產指令和相關配料表、條形碼后由系統打印出單據交庫房和生產單位進行實物交接，庫房管理人員根據交接情況直接在倉儲管理系統出入庫處理模塊作帳務處理，系統不再打印生產出庫單。
C、 生產完工入庫：作業單元產品生產完工后，首先應經過技術質量部門有關人員對每件產品進行質量檢測并將檢驗結果信息在質量管理模塊中輸入系統同時將產品條形碼掃描進入系統，檢驗合格并完成包裝的成車由生產線物料員按條形碼掃描產品明細進入生產進度維護模塊，生產指令完工后通知成車庫房管理人員辦理入庫手續，庫房管理員按實際合格產品條形碼掃描進行入庫帳務處理。完成后由系統打印完工產品入庫單返回生產線物料員，成車庫存管理將按產品條形碼明細進行管理（包括總賬和明細記錄）。
D、 銷售發貨：由銷售員通過銷售管理模塊生成并打印《銷售發貨通知單》交成車庫房管理員作實物出庫和帳務處理，庫房不再打印發貨單。
E、 客戶退貨：先由銷售員通過銷售管理模塊生成并打印《客戶退貨單》并經過質量檢驗判定后交庫房作實物和帳務處理，庫房不打印退貨單。
F、 零星入庫：凡是涉及其他零星物料入庫事務，由入庫人手工填寫《物料入庫單》原則上經質量判定合格后直接將實物和單據交庫房管理人員做實物和系統入庫帳務處理，庫房不打印入庫單。
G、 零星出庫：凡是涉及其他零星物料出庫事務，由領料人手工填寫《領料單》經審核批準后直接交庫房管理人員做實物和系統出庫帳務處理，庫房不再打印出庫單。
H、 物料盤點：物料盤點采用循環盤點和年末凍結盤點相結合的方式。針對不同的物料定義不同的盤點周期，如定義A類物料要求每月循環盤點一次，B類物料要求3個月循環盤點一次，盤點過程通過帳、卡、物三一致的原則進行，首先根據系統帳面庫存檢查物料員物資收發卡片的結存是否一致，然后檢查帳面數據與實物數量是否相符，分析盤點差異原因，并按時編制盤點報告經審核批準后交由系統錄入員作系統盤贏盤虧出入庫處理。
3．3．6 產品數據管理子系統
業務功能分析
A. 物料信息定義：技術質量部有關部門需組織人員對涉及到公司所有的物料進行編碼、分類及確定其它物料屬性，如統一名稱、單位、物料來源、ABC分類、計劃價格、提前期等，并將物料有關信息錄入系統。編碼及分類原則由公司各部門有關人員協定。
B. 產品結構定義：技術質量部有關人員需要將涉及到公司所有生產產品定義其產品層級結構，即上一層次物料由哪些下一層次的物料組成，同時確定單位產品的用量以及物料工藝路線、加工中心信息等，并將有關信息錄入系統進行維護。
C. 查詢及報表：這部分業務系統需求主要包括物料信息查詢、產品結構查詢、物料用途查詢，系統提供順查、反查、多級、單級查詢，同時提供產品結構報表的打印以便核對。
3．4．7 質量管理子系統
業務功能分析
質量管理的活動基本覆蓋了企業生產經營活動的全過程，從供應商認證、采購物料的檢驗入庫（IQC），產品的生產制造檢驗(PQC)到產品銷售發貨（FQC）都貫穿了質量管理活動。質量管理的業務內容包括以下幾個部分。
A．來料檢驗：質檢人員接到庫房暫存組送交的《材料收驗入庫單》對來料進行檢驗，根據檢驗結果作出質量判定處理，將檢驗有關信息手工填寫《材料收驗入庫單》。同時在質量檢驗模塊記錄有關檢驗的詳細信息，檢驗單系統不打印，空白檢驗單可通過系統打印也可以印刷使用，建議印刷單據。
B．產品（在制品）檢驗：質檢人員根據《產品（完成車）檢查表》上有關檢驗項目逐一對產品進行檢驗，記錄檢驗結果和判定結果，檢驗完成后將該單返回系統錄入人員進行信息錄入。
C、銷售發貨檢驗：質量檢驗人員在產品發運裝箱過程中對發出產品進行質量檢驗，檢驗完成放行后將檢驗信息輸入質量檢驗模塊備查，質量檢驗人員需要在《產品發運單》上簽字放行，不需要填寫其他單據，發貨檢驗信息不用系統打印，空白檢驗單建議印刷。
D、質量標準定義：技術質量部有關部門人員需確定公司物料在不同檢驗事務中的檢驗項目以及質量標準，以指導質量檢測人員根據標準進行檢驗并對結果進行判定。在質量基礎設置模塊將有關信息錄入系統。
文章來源于領測軟件測試網 http://www.kjueaiud.com/
